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内审计划最新视觉报道_审计有哪三个阶段(2024年12月全程跟踪)

内容来源：天津万源聚所属栏目：热点更新日期：2024-12-04

内审计划

𐟌Ÿ新人如何快速上手体系工作？看这里！𐟌Ÿ 刚转行或者准备转行做体系的小伙伴们，赶紧看过来！这里有一份详细的新人如何做好体系工作的指南，赶紧点赞收藏关注起来吧！一、认识了解体系𐟓š 首先，你需要深入了解公司的体系架构和业务流程。明白“体系”是指组织或公司为实现特定目标而建立的一套组织化的管理方式和规范文件，用于指导员工的工作和运营。二、提升专业能力𐟒ꊥ‚加培训课程，掌握体系工作的基础知识和技能。阅读专业书籍和文章，拓展自己的知识面。考取相关的职业资格证书，增加自己的竞争力。三、如何快速做好文控𐟓 熟悉文件管理流程，深入了解公司的文件分类、编号、审批、发放、回收和存档整个流程。建立清晰的文件目录，确保能快速准确的找到和定位所需文件。严格审批流程，确保文件的准确性、完整性和规范性。利用文控软件，熟练掌握并运用专业的文件控制软件，提高工作效率和准确性。四、如何做好内审𐟔 制定内审计划，确定内审目标、规范和时间表。设定内审方案，明确内审的具体流程和评估标准。编写内审报告，总结内审发现的问题和改进的建议。评估内审的目的和效果，确保内审的有效性和改进效果。五、善于总结和复盘𐟓Š 定期回顾自己的工作成果，总结经验教训。分析工作中出现的问题，寻找解决方案，不断优化工作方法。欢迎大家补充！

𐟒‰𐟔砥Œ𛥭樣…备更新处置全流程 𐟓Š 想要了解医学装备更新处置的详细流程吗？这里为你揭秘！ 1️⃣ **内审流程**： - 开始内审计划 - 批准内审计划 - 准备内审材料 - 编制检查计划表 - 首次会议记录 - 现场审核 2️⃣ **生产控制**： - 制定生产计划 - 生产准备 - 仓库管理 - 生产实施与记录 - 检验流程与控制 3️⃣ **文件控制**： - 建立文件清单 - 收集文件并建立总览表 - 编制、编号与评价文件 - 审批文件 4️⃣ **设计开发**： - 收集顾客要求和市场反馈 - 领导决策与项目建议书 - 项目组名单与负责人确定 - 可行性分析报告与项目设计要求书编制 5️⃣ **风险管理**： - 指定风险管理负责人和小组 - 编制风险管理计划并批准 - 生产产后信息收集与风险分析 - 产品安全特性与危害判定清单的制定 𐟔 通过以上流程，你可以清晰地了解医学装备从内审到更新处置的每一个环节。确保你的医疗设备始终处于最佳状态，为患者提供最优质的医疗服务！𐟌Ÿ

p人做了一份内审计划时间表无bug好有成就感[老师爱你][老师爱你][老师爱你][老师爱你][老师爱你][老师爱你][老师爱你][老师爱你]下班的天空都这么好看！！！

我很久没有这种感觉了。自从我上大学开始，我一直就是未雨绸缪的。学习上，我从大一就开始关注CPA，从大一就想做审计。一直以来也是朝着这个方向去走。恋爱上，从很早的时候就跟对方探讨将来要怎么怎么样，我要在哪里哪里定居，我想要几个孩子，我希望我以后是什么样的生活，我会不会养个小狗，我能不能培养一个爱好，我希望在每个工作日的夜晚，牵着爱人的手，一起去公园散步。我总想着，在当前去确定我的未来，因为我的未来实在是太多变了，我总想着，能计划就计划，能达成共识就达成共识。能不要浪费时间就不要浪费时间。到今天，我所有的计划，所有的愿想，全部崩盘。我突然了然了。我的人生不是按照计划进行的，我永远也决定不了未来会发生什么。尽管我无数次跟对方确定，我们是一路同行的，但是也避免不了对方半路离去。我有我的路要走，但我不知道我走在什么路上。我总是悲观。因为我每次都想而不得。我怨恨过。我想找个内审的工作，我想找个大点的公司工作，我想去大点的城市工作，我想找个工资还可以的工作，我总是想而不得。我想有个伴侣，是温柔的，体贴的，是能聊天的，是善良的，是正直的，我从没如愿过。所以我悲观，我总是觉得我想要的都得不到。我想做的总是不成功。我现在突然觉得，因为我总是想着未来的事情。我总是提前焦虑，我恨不得把未来的每一时每一刻都设想到，但是未来怎么会是随你想的？我最近的脑海里总想起一句话：不要思考两小时之后的事情。我想，如果我不那么在意未来会发生什么，当下的我会不会快乐一点。三子有句名言啊：不要去想，要去做，想全是问题，做全是答案。我记了很久。未来发生什么谁也不知道。我不知道我会不会有另一半，我不知道我另一半是什么样的人，我不知道我能在哪里定居，我不知道我能去哪里找到我真正想要的工作。那就别想了。去做吧。我们踏上旅程，才会知道路上会有什么风景。亲爱的zzn，我们有新的旅程了！虽然离你的设想很远，虽然你从来也没想过去那里工作，虽然也不是你所希望的内审，但是我想，没关系。亲爱的，没关系。我们踏上那条陌生的路，我们结识新的朋友，我们去明晰我们真正要走的人生。命运，会决定我去哪。 [心]

固定资产专项审计要点：内审日记分享 𐟓‹ 2024年6月6日，星期四今天终于完成了固定资产专项审计的报告，感觉整个人都轻松了不少。趁着有时间，来聊聊我这次审计的重点内容吧。购置环节 𐟛’ 首先，固定资产的购置是否按照年度预算和采购计划来执行？这个很重要，毕竟预算是公司的“紧箍咒”。采购的固定资产是否都进行了申请，并且得到了相关领导的审批？这个环节也不能忽视，毕竟审批是保证合规性的关键。采购过程中有没有进行比价和询价？有没有签订合同？这些细节都决定了采购的公平性和透明度。采购的固定资产有没有进行验收？验收项目是否完整？入库时有没有填写入库单，仓库有没有检查入库单并核对固定资产是否符合要求？这些都是确保资产质量的关键步骤。出库环节 𐟚š 固定资产出库时，有没有经过申请和审批？这个流程不能省略，毕竟出库也是管理的一部分。日常管理 𐟓Š 有没有建立《固定资产管理台账》进行动态管理？这个台账可是管理的基础。固定资产折旧是否符合《企业会计准则》的要求？这个要仔细检查，毕竟折旧计算直接影响资产的价值。固定资产的借用和调拨有没有经过审批？有没有相关的流程？这个流程是保证资产使用效率的关键。固定资产的维修有没有进行申请和审批？这个步骤不能省略，毕竟维修也是资产管理的一部分。固定资产每年度有没有进行盘点？盘盈盘亏的原因有没有进行分析？这些信息对未来的管理非常有帮助。处置环节 ♻️ 固定资产处置时，有没有经过申请和审批？这个流程不能省略，毕竟处置也是管理的一部分。处置变价收入有没有及时入账？这个要仔细检查，毕竟收入是公司的重要来源。财务部有没有进行会计处理，做到账实相符？这个步骤是保证财务数据准确性的关键。这次的固定资产专项审计让我对公司的资产管理有了更清晰的认识。希望这些经验对大家有所帮助！

11天通过CISA考试：上班族的备考攻略 𐟌Ÿ 个人背景 𐟌Ÿ 没有IT审计或内审工作经验，利用周末和工作日的时间复习。 𐟓… 备考时间 𐟓… 总共4天周末和7个工作日，大约45小时。周末每天平均6小时，工作日每天3小时。之前已经通过了CIA考试，对CISA有一些帮助。 𐟓 复习步骤 𐟓 先做题，计算自己的做题速度，估算总的复习时间。根据可用时间（区分工作日和周末），将总复习时间进行分配。按照计划执行，尽量每天都比计划的多复习一段时间，避免意料外的工作或其他事情影响复习计划。 𐟓– 备考内容 𐟓– 主要刷了红皮书冲刺题和考前卷，步骤如下：浏览官方课件PPT，对每个章节有个大概的了解。开始刷红皮书冲刺题，对错题做好标注，并看懂解析。刷考前卷，提前复印了三份，以便之后重做。第一遍考前卷，做完后对错题做好标注，并查看相关知识。第二遍考前卷，重做之前的错题或重点题，并在第一份考前卷上做好标记。第三遍考前卷，对错两次的题再做一遍，并在第一份考前卷上标注。强化复习阶段：考前卷错题考前卷全部和笔记红皮书冲刺题错题和笔记在考前两天，集中复习了考前卷错题和红皮书错题，考试当天早上又复习了一遍考前卷。 𐟒ᠥ🃥𞗥ˆ†享 𐟒ኩ”™题尽量理解并做好笔记，之后看起来会省力很多。实在理解不了或者时间紧的可以背答案。对于类似的考题，可以进行总结归纳，比如审计单位不整改的应对措施、IT指导委员会的职能、几个测试（桌面、穿行、预演等）的特点以及何时用。有节奏地复习，间隔重复的理解和记忆效果最好。我的三份考前卷就是分开使用的，没有立马去重做错题。做题时先自己蒙答案，再看答案，看答案以为懂了和真的懂了有很大差距。希望这些经验对大家有所帮助，祝大家顺利通过考试！

博三心得：心平气和，日积月累大家好，新年好呀！感觉在英国过年没啥年味，真是羡慕大家能在屏幕上看到各种年夜饭和烟花秀。这边学校还没放假，我已经开始进入博三状态，天天码字。 𐟑鰟𛢀𐟒𛠥﹤𚎦ˆ‘来说，博一主要是对自己研究领域的理论进行探究，然后找到一个明确的研究方向和视角。博二则是将理论应用到实践中，获得贴近现实、有时效性的答案。那么现在到了博三，我需要心平气和地把前两年的理论知识与数据积累转化为最后的成果。 ❗️ 除了经常提醒自己“读博没有捷径，心平气和，日积月累”，我还有几点心得想和大家分享： ✅ 自我管理博一开学时，我制定了一个三年计划表，并和导师确认过。之后每天就按这个计划完成任务。博二结束前，我又更新了博三的计划，导师和内审都说没问题。现在每天就靠着这份计划管理自己，按部就班完成任务。 ✅ 跟自己比较选择了读博这条路，自然看不到其他选择的风景。这两年我从没羡慕过同龄人的物质成就。至于同一条路上的人，读博就像马拉松，身边陪跑的人换了一批又一批。别让别人的“成就”打乱了自己的最佳节奏。 ✅ 更新成就感不需要“比别人好”不意味着不需要“比自己昨天更好”。适时地承认自己阶段性的收获，不断地更新自己的成就感有利于建立自我驱动力。比如我在两个月内做了50个深度采访，收到了800份问卷。虽然我知道接下来处理分析数据会是一个艰巨的任务，但我就要适时地告诉自己这两个月的工作确实做得很不错。我不需要非得博士学位拿到手才来承认每阶段的成果，这个延迟满足太久了等不了，就要现在就先满足一下。 ✅ 量变到质变从人文社科的角度来看，要写得出论文就必须要坐得住。不断地培训大脑在一定的时间读文献做积累，和自己研究相关的文章做精读时，要用所读的内容刺激大脑发散思维扩展到自己要写的内容。这个过程是需要时间和量的。一般5000字的论文，只要我定时定点坐电脑前读15天的文献，我就能在后面的15天内把这5000字写出来。 ✅ 适当求助我很幸运遇到一个不错的导师，所以我们除了一个月开一次会，平常如果我有找不到的材料或者和计划不同的意外，我都能求助我的导师。读博不应该完全是一个人的事情，我把导师当成资深的合伙人。导师帮不上的时候，适当地把焦虑分一些出去也不错。 ♥️ 以上就是我的读博生存笔记分享，希望大家都能心平气和、日积月累地拿到学位、出成果！

四十岁职场妈妈的自律生活分享最近确实有点忙，更新频率都降低了𐟥𙣀‚来跟大家聊聊我最近的状态吧，真的是超级韩女的感觉！工作上的忙碌最近公司正在进行集团公司绩效评估和内审，真的是一项大工程。不仅仅局限于财务层面，还涉及到公司内控、长期发展、绩效评估、转移定价等等各个方面。投入了很多时间和精力。这次来审计的一个姑娘，刚考上清华研究生，而且这个月就要领证结婚了。她说很羡慕我40岁还能保持这么好的精神状态和生活节奏。其实，我更羡慕她，有无限可能的未来人生，有年轻的状态去敢闯敢赢，有就算跌倒了也能爬起来的资本。 2025年的计划进入8月份，老板开始跟我聊预算，构建公司2025年的预算体系。同时，我也在手机备忘录上新开了一个list，记录我的“一生计划拆解到41岁这一年”。年度计划真的不是一天能想出来的，我一般会花上三个月的时间去认真思考下一年的大维度、小目标，这样才能确保计划的指向性和可行性。 ACCA考试还有整整三周就考试了，平日里确实没什么时间备考。只能利用休息日的时候卷自己，周六周日都是六点多就爬起来，看书两个小时；然后带着书去健身房，一边跑步一边背。不得不说，谷爱凌边运动边学习的方法真的很好用。当大脑开始运转的时候，就会忽略跑步的无聊感；而且跑步激发的多巴胺能让学习效率更高，另外你会觉得自己利用了碎片时间，在自我激励上也有强烈的满足感。推荐大家试一试运动+学习法。感觉这个考季，我有三分之一的学习时间是在跑步机上度过的。贪玩夏日真的太适合玩乐了，但打工人+备考人+职场妈妈=没时间。每个周末，我依然舍不得跟朋友们小聚一下的时光。也许是最近弦崩的太紧，所以特别给了自己每周一晚的放纵时光。吃夜宵、喝大酒、熬大夜，跳舞到凌晨。但是，内疚感驱使我第二天依旧一大早起床，按照routine去读书、学习、运动。让我自豪的是，四十岁高龄的我居然精神状态很不错。可能是保持运动习惯的原因吧，虽然真心觉得自己的运动痕迹不算明显，但是长期坚持运动，确实让我有了充沛的精力和抗压能力。养生我的抗衰计划进入到了2.0版本，按照节气结合中医和黄帝内经来内调自己。等我小有成效了再给大家汇报。最后，希望大家都能忙起来，做的都是自己喜欢的事𐟒“

体系工程师的工作：J人的完美职业选择 𐟓‹ 做了十年体系工程师，我发现，身边优秀的体系工程师，高执行力的J人居多。体系工程师是做什么工作的？简单来说，就是帮助企业“考证”的人。个人考证是为了取得能力资格，企业获取各种资质，是为了在招标过程中增加竞争筹码。不同行业要求的体系认证不同，像ISO90001、ISO45001、ISO14001适用范围广。汽车行业一般看IATF16949，嵌入式开发ASPICE，而IT相关领域ISO27001是比较基础的体系。其他航天、医疗、能源也有自成体系的各种资质认证。各种体系认证，都是基于某些国际标准、国内标准或行业标准和法规，专业性是很强的。体系认证相关工作，讲求计划性，遵循PDCA，非常适合J人。体系工程师的日常工作中，有哪些J人喜欢的点？制定大量计划 𐟓… 每年年初，制定年度认证计划，安排好每个月的重点工作。比如3月开体系工作启动会，4月培训，5月更新过程资产，6月风险评估，7月内审，9月外审。上述每项工作，都有各自详细计划，谁什么时候做什么，井井有条。按流程工作 𐟛 ️ 体系工作的内容之一，就是在熟悉标准的基础上，设计或调整企业内部管理制度，然后让大家按流程工作。体系工程师每年要完成的内审、管审、外审也有一套固定流程。达成结果清晰可见 𐟏† 帮助企业取得的证书是白纸黑字、挂在墙上放在展柜里的。内外审发现的问题、完成的改进都是真凭实据支撑的。作为一名INTJ，以上三点是很戳中我的。当然，要想成为优秀的体系工程师，在企业内有一定的话语权、影响力，还需要具备其他素质，比如超强学习力、卓越沟通协调能力，不畏权威、敢做敢说等等。让我整理整理，下次再聊。

内审审计全流程详解，轻松上手！如果你对如何开展企业内部审计项目感到困惑，那么这篇文章将为你提供全面的指导，让你再也不用为内审审计程序发愁！ 𐟔 内审审计流程通常包括四个主要阶段：审前准备及分析、现场实施审计、审计报告撰写、审计问题整改及跟踪。 1️⃣ 审前准备及分析制定审计计划：确认审计范围、时间、现场审计时间、重点等；发送审计通知：根据计划，准备审计通知书及资料清单，发送给被审计单位；数据分析：提前进行财务数据分析、穿行测试等，正式入场后现场核实异常事项原因。 2️⃣ 现场审计入场会议：审计组到达被审单位后，介绍审计项目基本情况；审计告知：发放审计告知书，告知员工审计组已入场，并留下举报渠道；审计访谈：访谈关键岗位员工，了解公司基本情况、业务流程，搜集管理问题；执行检查：按计划执行检查；例行沟通：内部沟通进展及发现问题，项目经理综合判断后续检查方向和重点；离场会议：整理问题初稿，与被审单位初步沟通确认。 3️⃣ 审计报告征求意见稿：整理审计报告初稿，与被审单位沟通问题表述、风险等级等；定稿报告签发：按照最终达成的报告，整理输出定稿，并走内部流程签发；报告及底稿归档：整理和归档审计报告及底稿。 4️⃣ 审计整改整改方案反馈：签发审计报告后，要求被审单位在一定期限内反馈整改计划；整改跟踪：定期跟踪被审单位的整改进度，确认是否按计划整改。以上就是企业内审审计程序的全流程，希望你能通过这篇文章轻松掌握内审审计的要领！

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