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退货协议模板权威发布_个人协商还款协议(2024年12月精准访谈)

内容来源：天津万源聚所属栏目：观点更新日期：2024-11-29

退货协议模板

𐟓 供货合同协议书模板 𐟓Œ 甲方(需方)：____________ 𐟓Œ 乙方(供方)：____________ 根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，签订本供货合同。 𐟓株*合同货物**：乙方根据甲方需求供应货物，具体包括：货品名称、数量、价格等详细信息，合计金额以大写和￥表示。 𐟛᯸ **货物质量**：乙方提供的商品应符合国家相关标准，无国家标准的由双方商定。 𐟚š **货物交付**：甲方需安排专人负责订货、验货、取货等事宜，并与乙方及时沟通。乙方应提前备货，甲方对货物进行当面检查核实。 𐟒𐠪*货款结算**：结算方式为转账或现金，周期为按月结算。乙方提供对账明细，甲方确认后支付货款，逾期未付款的，甲方需支付滞纳金。 𐟔„ **退换货机制**：如发现质量问题，甲方需在收货后5日内通知乙方退货或换货，乙方须在3个工作日内配合处理。 𐟤 **权利与义务**：乙方需按需及时供货，甲方须按时结款。乙方保证商品质量，若因质量问题给甲方造成损失，乙方承担责任。 ⚠️ **违约责任**：双方违反合同条款的，将承担违约责任，包括直接和间接损失。 𐟓… **协议生效**：合同自双方签字之日起生效，未尽事宜协商解决，无法解决的可向法院起诉。如需终止合同，需提前30天通知对方。 𐟓‹ **其他事宜**：本合同一式两份，双方各执一份，明确权利与义务。签字后生效，签订日期为____年__月__日。

𐟓„ 购销合同电子版：产品购销合同模板范本 𐟓„ 产品购销合同甲方（买方）：乙方（卖方）：根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，就甲方购买乙方产品事宜达成以下条款： 𐟓‹ 第一条：产品及费用清单产品名称规格型号数量单价（元）金额（元）合计小写：元大写：元整备注 𐟒𓠧쬤𚌦᯼š付款方式预付货款，货到验收合格且乙方开具正规发票后，甲方支付剩余款项。 𐟚š 第三条：交货期自收到甲方付款之日起日内到达甲方指定地点。 𐟓 第四条：交货地点、费用承担及所有权转移乙方通过物流发运到甲方指定地点，运费由乙方承担；货物所有权自甲方签收之日起转移，运输途中产品的损毁由乙方自行承担。 𐟓栧쬤𚔦᯼š包装与清单乙方应做好适合物流运输的产品包装，并随货附货物清单（加合同章），详细注明产品规格及数量，甲方根据货物清单内容验收货物。 𐟔 第六条：产品信息异议甲方自收到货物起7日内可对产品的规格、数量等产品信息提出异议，乙方必须在3日内答复并提出解决方案，否则甲方有权退货并要求乙方承担所有费用。 𐟛᯸ 第七条：质量保证乙方承诺甲方所购买的产品质量和乙方提供的样品一致，口感有微小差异属于正常。乙方提供的所有产品必须符合国家有关部门的质量要求，如出现质量问题假一赔十，给甲方造成危害和损失的承担赔偿责任。 ⏳ 第八条：违约责任在合同履行期间，乙方延期交货（除双方协商同意免除外），每延期1日按合同总金额的2%承担违约责任。 𐟤 第九条：争端解决合同履行过程中出现的一切争端，双方应友好协商解决，协商不成的，任意一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决。 𐟓œ 第十条：合同生效及其他本合同未尽事宜，经双方协商后作出书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。本合同自双方授权代表签字、单位盖章、预付款到达乙方指定账户之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：电话：电话：开户银行：开户银行：账号：账号：签订日期：签订日期：

又到年底催款季，还记得吗？因为应收账款被打乱的现金流，曾经让乐视网这样的上市公司倒闭！那么今天就来聊聊应收款管理，学会这几招，就能收回83%的应收账款！ 𐟍“一、制度建好，还要用得上制度建设的重要性我不多说了，关键制度不是拿来摆样子的。 1、要切合业务实际。根据实际情况来，业务变了，制度也要跟着变。 2、执行要到位。怎么从0开始建立应收账建管理制度呢？有现成模板，照抄就好了！可以去巨潮资讯网找到行业标杆，看看人家是怎么管的。然后，再结合自家情况稍作调整。别忘了，定期看看跟业务的适配性。 𐟍“二、流程走顺，一环扣一环 1、客户导入与授信应收账款是怎么来的？还不是因为赊销嘛！让客户先拿货，后给𐟒𐯼Œ风险可不小。所以，新客户来了，先查查他们的实力和信誉。看看他们公司是做什么的，股东是谁，营业范围和主要产品、主要的上下游、财务状况怎么样，有没有不良记录等，实在不行还可以找专业的机构来帮忙查。设计一套客户信用评级表，针对客户的各项情况进行打分。分高的，多给点信用额度，分低的，就少给点，或者干脆不给。 2、发票填开和对账货mai出去了，发票要赶紧开。开票前和开票后都要跟客户对对账，看看应收账款还有多少，有没有问题。还可以编制应收账款账龄表，设置逾期提醒。 3、款项催收和坏账客户欠𐟒𐤸还，要及时采取措施，比如派个专人去催，或者发个催款通知书。要是客户还不还，那就要请法务部门或者专业的催收机构来帮忙了。当然，坏账是难免的。但可以提前做好准备，比如计提坏账准备。不过，关键还是在于事前管理，把每一步都做扎实了，坏账风险自然就降低了。 4、销货退回与索赔销售合同里，退货和索赔要有约定。要是客户因为品质问题要退货或者索赔，赶紧协同品质部门去检验，看看是谁的责任。然后，经过相关部门审批后，签个赔偿协议，把应收账款给冲了。 𐟍“三、报表披露应收账款的披露很重要，比如你一看报表，发现应收账款余额特别大，那你就要赶紧查查原因了。是客户拖欠账款？还是业务规模扩大了？然后采取相应的措施。 𐟍“总之，应收账款管理得从制度建设、流程管理、报表披露这三个方面入手。每一步都得做扎实了，才能确保应收账款安全、高xiao地收回来。 #会计# #财务##会计实操# #我是会计女孩#