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审计工作计划权威发布_2025年审计工作计划(2024年12月精准访谈)

内容来源：天津万源聚所属栏目：观点更新日期：2024-12-02

审计工作计划

内部审计整改：从程序到方法，再到对策内部审计整改工作，听起来可能有点枯燥，但它在企业治理中可是个大问题。简单来说，就是被审计单位根据审计报告提出的问题和建议，采取措施进行纠正和改进，提升管理水平。那怎么推进这项工作，提高效率呢？我来分享一些看法。内部审计整改工作的意义 𐟓Š 依法治企，促进提质增效：审计的职责就是监督，通过对被审计单位的经营生产状况、财务收支活动等进行审查，发现不合规行为，然后通过整改规范这些活动，促进企业提高资源配置效率，改善运营。履行内部审计职责：内部审计不仅要对财务收支进行审计，还要对资金管理、固定资产投资、经济管理和效益等情况进行审计，并提出审计意见。通过整改，可以更好地推动这些职责的履行。发挥审计监督职能：内部审计是现代企业治理的四大“基石”之一，通过及时发现问题，起到预警作用。发现问题后，通过整改，对症下药，充分发挥审计监督职能。内部审计整改工作程序和方法 𐟛 ️ 整改工作程序：企业内部审计机构将正式发文的审计报告及审计意见书提交给被审计单位，并要求其在规定期限内提交整改方案。被审计单位根据整改方案制定整改计划，明确整改责任及整改时限，确保整改工作顺利开展。内部审计机构会择时检查被审计单位的整改情况，对整改不到位的单位实施后续跟踪检查。整改工作方法：被审计单位应认真研究审计发现的问题，分类剖析。对不能立即整改到位的，要制定具体整改措施，列出整改时间表，限期整改。对反复出现的同类问题，要分析原因、深入研究、举一反三，从源头上解决审计查出的问题。对可以立即纠正的问题，要采取相应方法进行纠正：涉及财务、业务数据真实性问题的，应调整账务或纠正数据；涉及资金被挪用、套用及违规运营问题的，应追回资金；涉及审批手续不全问题的，应予以补齐；涉及违规违法问题正在实施过程中的应及时制止或终止；其他应当采取的整改方法。内部审计整改工作中存在的问题 𐟚芩‡视程度不够：被审计单位对审计发现问题剖析和落实整改方面的认识有偏差，片面认为审计发现问题已成过去式，整改的必要性不大、时效性不强。未能“举一反三”：被审计单位的整改工作仅仅注重对审计发现问题点对点的整改工作，未按照审计建议要求针对审计发现问题进行排查和整改。成果运用不到位：从被审计单位审计整改成效看，审计成果运用不到位，制定的整改措施与审计建议要求不契合，缺乏具体操作性或未按要求进行整改。对策及建议 𐟒ኦ˜Ž确决策责任：企业最高决策机构要明确决策责任，对审计整改工作进行总体研究和部署，提出整改工作要求。强化主体责任：被审计单位要加大整改力度，分类梳理问题类别、深入分析整改难点，制定切实有效的整改措施。对困难事项和遗留问题，加强与有关单位的沟通协调，积极推进整改。加强监督责任：内部审计机构要结合年度审计工作计划，进一步加大跟踪督促力度。对尚未全部完成或需要逐步解决的审计问题，建立清单，实行“销号”管理，保证整改落实效果。落实考核责任：考核归口管理机构在对各单位的年度目标考核中，应将被审计单位在审计整改工作中的情况纳入考核内容，以提高各单位对审计整改工作的重视程度。总之，内部审计整改工作是一个系统工程，需要企业各单位统筹协调、多管齐下综合治理。只有这样，才能进一步强化审计问题整改落实和审计成果有效运用。希望这些建议能对你有所帮助！

深圳审计局2022总结&23计划 𐟓Š 报告名称：深圳市审计局2022年工作总结及2023年工作计划 𐟓Œ 报告来源：深圳市审计局官方网站 𐟓š 报告合集：定期汇总网络上公开可查的各类审计报告、整改报告、年度工作总结及计划，方便大家按需收藏 𐟔 特别说明：深圳市审计局尚未公开2023年工作总结及2024年工作计划，为方便阅读，已将其转换为word排版，格式已调整 𐟓… 2022年工作总结：详细分析了深圳市审计局在2022年的工作成果，包括各项审计项目的开展情况、发现的问题及整改措施等。 𐟓… 2023年工作计划：明确了深圳市审计局在2023年的工作目标和重点任务，涵盖了审计项目、人员培训、内部管理等多个方面。 𐟓Š 数据分析：通过数据图表展示了深圳市审计局在2022年的工作进展和成效，为读者提供了直观的视觉体验。 𐟓 总结与展望：对深圳市审计局在2022年的工作进行了全面总结，并展望了未来一年的工作方向和目标。

如何快速找到公司审计中的问题𐟔 姐妹们，最近好多人来问我关于如何发现公司审计中的问题。其实，审计的种类有很多，但每年每个事务所都会做的就是年审。年审的目的是为了出具无保留意见的审计报告，所以单位肯定是希望我们能查出问题的！除了年审，还有专项审计、重点项目审计、离任审计、绩效审计等等。很多都是上级部门请第三方来检查，所以甲方是希望你查出问题的，否则你的报告就没办法写！刚入行不久的小伙伴们可能会问，审计报告到底怎么写？不会写工作计划、不会写建议、不会写工作材料。别担心，今天我就来分享一下我的工作经验，快速解决这些问题！如何写审计报告𐟓„ 首先，审计报告的框架可以参考事务所前辈们做过的报告，查阅相关的审计报告作为模板。但这只是一个框架，真正的内容还是要靠我们在实际审计中发现的问题和建议。比如，我们在查固定资产时，可以根据固定资产的实际问题来查找建议。这些内容都非常实用！不会写建议的姐妹们，可以试试用AI创作工具。AI是通过大数据筛查相关内容创作出来的，里面的东西非常贴合实际。其他注意事项⚠️ 除了写报告，审计工作进点前还要给单位一份工作计划，中途要汇报工作，结束还要写工作总结。不会写的也可以试试AI写作工具，写完后改一下就可以直接打印啦～

财务部工作计划：职责与要求全解析 𐟓Š 岗位职责预算及财务规划管理：负责制定和优化公司全面预算管理办法，根据公司经营计划，编制年度综合财务计划。监控预算执行过程，及时预警、调整并出具偏差分析。会计报告与财务分析：组织编制各类财务、统计、税务报表和财务预决算，提供及时有效的财务分析，确保财务信息对外披露正常进行。会计核算管理：规范公司各项会计核算工作，对日常管理、年度预算、资金运作等进行过程控制。税务管理：负责整体筹划和管理公司税收，按时完成各项税务申报及年度审计工作。资金资产管理：管理公司各类资金和资产，监控和预测现金流量，确定和监控负债和资本合理结构，统筹管理和运作公司资金，并进行风险控制。财务审核：审核公司合同财务条款及各类财务报告、文档。公司决策支持：提供财务相关研究分析报告和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。制度建设、内部控制：组织制定各项财务管理制度及相关内部控制制度，配合业务流程修订与优化，促进企业规范运作，防范经营风险。财务检查审计：承接、配合公司各项财务检查、审计工作。财务服务支撑：为公司各项业务、环节、部门及新产品合作模式、流程、制度提供财务服务支撑，沟通与股东方，承接各项财务事宜及临时性工作任务。部门管理及队伍建设：制定部门工作计划及各岗位工作职责和工作目标，组织落实。做好部门日常管理及员工管理、指导、培训及评估。对外关系协调：与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。汇报职责：向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。 𐟓š 任职要求大学本科及以上学历，财务、审计、税务等经济类相关专业，拥有中级会计师或注册会计师资格。

医保局工作全解析：待遇、职责与招录医保局是负责医疗保障工作的政府部门，主要任务是制定和执行医疗保险、生育保险、医疗救助等政策，以保障人民的医疗权益，提升医疗保障水平。以下是关于医保局的详细介绍： 𐟓Œ 招录情况在2024年江西省考中，医保局提供了18个岗位，计划招录18名人员。常见的招录专业包括医学类、药学类、法律类、政治与社会类等。 𐟏⠦œ𚦞„设置与工作内容办公室：负责人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设、预决算、机关财务、资产管理、内部审计等工作；负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、安全生产、政务公开、新闻宣传和文字综合等工作。党建办公室：负责党群工作，指导督促本单位党组织做好党的建设工作；负责党员发展、党组织关系接转、党费收缴工作；负责拟定本单位党建工作计划；负责党组印章管理，上级党组织公文、公函的收发和处理。待遇保障室：拟订全市医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准；完善大病保险制度，拟订并组织实施全市医疗救助政策，统筹推进多层次医疗保障体系建设；建立健全医疗保障关系转移接续制度。医药服务管理室：拟订医保目录和支付标准，建立动态调整机制，承担医保目录准入相关工作；拟订定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策；组织推进医保支付方式改革。医药价格和招标采购室：拟订药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施，建立价格信息监测和信息发布制度。基金监督室：拟订医疗保障基金监督管理办法并组织实施；建立健全医疗保障基金安全防控机制，建立健全医疗保障信息统计、信息披露制度与信用评价体系。政策法规科：承担本机关行政处罚案件的法制审核、行政复议和行政诉讼案件的应诉工作；组织开展本机关行政执法监督和听证工作；组织本机关法律、法规和政策性文件的宣传培训。 𐟒𜠥𗥨𕄥𞅩‡ 以江西省某设区市为例，初入职的医保局工作人员的月工资可能在3000元-5000元左右，包括基本工资、津贴、奖金、五险一金、工会福利、公休假等。以上数据仅供参考，实际工资待遇可能会有所不同。

经济责任审计前必知的10个关键点在进行经济责任审计之前，审计组需要充分了解被审计的领导干部及其所在单位的情况。以下是一些关键的审前调查要点： 𐟓Š 了解国家和党的工作重点，以及主管部门的要求。 𐟓ˆ 探究被审计单位的发展目标、年度计划和重点工作。 𐟓‹ 明确被审计领导干部在任职期间的职责范围和分管工作。 𐟓š 掌握相关的法律法规和政策制度。 𐟌 考察经济环境、行业状况及其他外部因素。 𐟏⠤𚆨磨⫥•位的管理体制、组织架构、经营范围和主要业务。 𐟒𜠥Ÿ娴⦔🣀财务收支情况。 𐟓Š 了解适用的业绩指标体系及业绩评价情况。 𐟛 ️ 评估内部管理情况。 𐟒𛠦〦Ÿ姛𘥅𓤿ᦁ麟𛧻Ÿ及数据。此外，审计组还需要收集以下资料：述职报告：包括领导干部的基本情况、单位基本情况、主要职责、任职期间的表现、遵守财经法纪和执行廉政纪律的情况、取得的成绩和存在的问题等。工作计划和总结：任职期间的工作规划、年度工作计划、年度总结或工作报告，以及向上级主管部门报送的综合和专题汇报材料。会议资料：与履行经济责任相关的会议纪要、会议记录、决议、决定、请示、批示、目标责任书、业务档案、规章制度等。外部审计情况：接受审计机关、有关主管部门、社会审计组织等外部审计或检查，以及接受巡视巡察的相关情况报告、结论性文书；以往内部审计、外部审计或检查、巡视巡察发现问题整改情况等。重大经济决策事项：涉及重大经济决策事项如重大基本建设项目建设、重大对外投资、借款、资产处置、重大采购、重大业务调整等相关的申报及审批文件资料，以及有关经济合同、协议，评估或验收报告等。财政预决算资料：任职期间的财政预决算资料、财政财务会计核算资料及其有关经济活动资料。信息系统建设情况：任职期间信息系统建设情况，以及相关的电子数据和必要的技术文档。资料真实性承诺：对所提供资料真实性和完整性的书面承诺。其他资料：审计所需的其他资料。最后，经济责任审计的覆盖面应包括：资产量：纳入经济责任审计范围的资产量应占被审计单位资产总额的80%-100%。户数：户数不低于被审计单位及其所属单位个数的50%。重大经济决策事项：对被审计领导人员任期内重大经济决策事项核查的审计覆盖面原则上不低于80%。通过这些详细的审前调查和资料收集，审计组能够更全面地了解被审计单位和领导干部的情况，为后续的审计工作打下坚实的基础。

「兰州石化这一年」【访卢世忠：守门，护航！】「奋进的石油人」审计部：护航高质量发展！在“控风险稳生产”百日攻坚安全生产行动中，审计部全力推进内部审计监督服务工作，为公司高质量发展提供有力的智力支持和决策参考。带着如何深化风险管理这个问题，近日，记者采访了审计部部长卢世忠。 “紧盯年度审计计划和关键任务指标，通过“回头看”和“向前望”，双轨并进制订了百日攻坚清单，明确了攻坚目标。”卢世忠表示，在审计项目攻坚方面，审计部紧盯未完成审计项目，明确项目总负责人、参加人、时间节点和质量要求，全力以赴抢时间、赶进度。在审计整改攻坚方面，对今年已审项目和去年审计项目复盘梳理、查漏补缺，实行动态监测、销号管理，确保问题真改、严改、实改，促进整改质效全面提升。在风控审计攻坚方面，按照公司大集中ERP项目整体工作计划，立足风控审计模块，针对系统权限配置和测试、静态数据准备、培训取证、用户接受性测试、全业务链验证等工作详细计划，全力推动敏捷审计管理变革落地，全方位提升审计价值。卢世忠说：“我们要以更强的审计担当、更大的审计决心，跑出审计‘加速度’、拼出审计‘新业绩’。”在审计项目管理上，他们强化审前调查，精准确定审计重点，突出问题导向，对涉及单位多、结构复杂的重大专项审计项目，明确小组分工，严格遵循标准化流程，建立了审计质量跟踪回溯机制，定期回顾和评估审计过程中的关键节点，及时发现并纠正潜在问题，确保审计结果有据可依、有迹可循。卢世忠介绍，在本次行动中，审计部与工程部、规划发展部、机动部、科技创新中心等涉审部门及单位，明确各自职责，审计沟通顺畅、信息互享高效，让“审”和“被审”从成果运用角度上相向而行、同向发力。同时，积极参与“大监督”，全力配合做好公司党委巡察、纪委专项监督等工作，确保审计监督与公司整体监督体系无缝对接，形成监督合力。 “我们的目标不仅是提升审计效率，更是要通过审计，推动公司治理体系完善，激发创新活力，为公司高质量发展注入新的动力。”卢世忠表示，做好审计管理工作，更要从思想观念上实现根本性转变，树立与公司高质量发展相适应的新理念、新思维。要牢固树立以价值创造为导向、以风险防控为基础、以创新驱动为引领的审计新理念，将审计的着力点放在增强公司核心竞争力、提升经济效益、提高管理效率、加强风险防控、促进合规管理等关键领域。要更加注重审计项目的前瞻性思考与系统性谋划，积极关注、深入剖析公司在数智化转型升级、科技创新赋能、重点工程建设等方面存在的卡点堵点，运用审计的独特视角和专业优势，揭示问题背后的深层次原因和规律，提出切实可行的解决方案。要通过“严审、真帮、促改、追责”，求“深”，不断加大公司“钱袋子”审计力度，进一步揭示问题；求“稳”，发挥审计“利剑”作用，治已病、防未病，把重大风险隐患消除在萌芽状态。卢世忠说，审计部不仅是公司运营中的“守门员”，更是高质量发展的“护航者”。在百日攻坚安全生产行动中，将进一步强化与各部门、基层单位的沟通协作，构建更加紧密的工作联动机制，实现信息共享、优势互补，形成风险防控的强大合力，为公司的决策提供更加精准、全面的审计意见和建议，为确保公司生产经营平稳有序提供坚实的审计保障。

𐟒𛠥›𝤼维修电脑员工的真实经历 𐟛 ️ 你叫老王，以精湛的电脑维修技术而闻名。某天，你意外地进入了国企，还成为了党员，从此拥有了一份稳定的铁饭碗工作，负责维修国企的电脑。你原以为国企的电脑维修工作会很简单，但入职后的经历却让你大跌眼镜。以下是你一周的工作安排： 𐟓š 党群部门：要求全体党员撰写一篇不少于5000字的主题形势任务大讨论报告，内容需结合岗位实际，后天下班前上交。 𐟓ˆ 生产部门：制定今年的电脑维修工作计划，分解到月、周、日，定期跟踪进度，下周之前上交。 𐟒𜠧𛏨婃詗诼š全面开展经济效益分析，结合去年的平均成本，与今年和行业头部企业进行对标，形成报告，明天上交。 𐟒𐠨𔢥Šᩃ詗诼š开展降本增效竞赛活动，结合岗位制定维修岗位的降本增效方案，明确指标，后天交上来。 𐟔 安全部门：近期事故多发，请结合电脑维修岗位实际，开展风险全面识别评估，形成评估报告，同时开展“全员写风险”活动，两天内上交。 𐟔砥ƒ詗诼š你使用的螺丝刀采购流程不合规，请配合调查并写说明情况。 𐟓š 企管部门：参加合规管理培训，共5天，期间不得使用手机。 𐟓 综合部门：单位成立了一个维修电脑工作专班，你被列入专班，记得周五下班前提交专班工作周报。 𐟎䠥Ž‚办：下周领导将调研电脑维修工作，请做好多媒体汇报准备，汇报材料需先让分管领导审阅。上周领导对电脑维修工作提出了三点意见，请每周反馈督办工作进度。一周后，科长问你：“老王啊，一周过去了，你怎么一台电脑都没修完？”你无言以对。

离任审计报告什么时候做？一文搞懂！离任审计报告到底什么时候做？这个问题看似简单，但其实里面门道不少。一般来说，离任审计报告会在领导干部离任或者任期届满的时候立即进行。为什么要这么做呢？主要是为了避免利益冲突，确保审计的公正性。离任审计的目的和内容 𐟓Š 离任审计是对离开当前职位的人员进行的一种综合性审计，主要包括财务责任审计、管理责任审计和法纪责任审计。简单来说，就是对前任领导在任职期间的经济活动、管理决策和法律合规性进行全面检查。不同企业和职位的审计时间 ⏳ 离任审计的时间长短因企业和职位而异。中小型企业的离任审计一般比较快，大概一周到半个月就能搞定。而大企业可能就需要更长的时间，短则一个月，长则数个月甚至半年。比如，企业高管的离任审计通常需要5-7个工作日，但具体时间还得看工作量的大小和业务的复杂程度。离任审计的具体步骤 𐟓‹ 离任审计的实施步骤可以分为三个阶段：准备阶段、实施阶段和工作总结阶段。准备阶段包括成立审计工作领导机构、制定工作实施方案、制定工作计划和安排审计时间等。实施阶段则包括审计准备、审计实施和审计终结，其中审计组人员实行组内分工，互相配合，交叉审计，并最终提出审计报告。工作总结阶段则是对整个离任审计工作的总结和归档。为什么要进行离任审计？ 𐟤” 离任审计不仅是对前任领导的全面检查，也是对现任领导的一种提醒和警示。通过离任审计，可以发现和纠正一些潜在的问题，确保企业的财务和管理活动规范合法。同时，离任审计也是企业治理的重要组成部分，有助于提升企业的透明度和公信力。总之，离任审计报告的制作时间虽然因企业和职位而异，但目的都是为了确保企业的健康发展和领导的廉洁从政。希望这篇文章能帮你更好地理解离任审计报告的制作时机和流程！

第249期：人大代表之家——解决人民群众“急难愁盼”的纽带 ——立案庭刘锦涛近日，九原区人民法院立案庭联合九原区审计局、民委、检察院、知行路派出所共同走进九原区白音席勒街道办事处人大代表之家，与代表们面对面交流，听取他们对司法工作的意见建议，自觉接受代表监督，部分区镇及学校人大代表、村（社区）负责人参加。座谈会上，立案庭庭长要建霞向人大代表和各单位领导介绍了本部门职能职责、工作开展情况及下一步工作计划。与会人员围绕乡村振兴衔接资金申请、土地租赁合同纠纷、产权制度改革成员身份认定、送法进校园等话题展开交流探讨，代表们就如何更好地开展“六进代表之家”活动提出了中肯的意见建议。此次进人大代表之家活动不仅为人大代表履职提供了平台、为群众反映问题提供便利条件，同时进一步密切了法院与人民群众的联系。下一步，九原区人民法院将常态化开展“六进代表之家”活动，加强与人大代表的沟通联络，把代表们提出的意见建议转化为务实举措，拓宽解纷渠道，维护社会稳定，为经济社会高质量发展提供有力司法服务和保障。

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