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低值易耗品管理制度直播_低值易耗品目录表(2024年12月全新视觉)

内容来源：天津万源聚所属栏目：导读更新日期：2024-11-30

低值易耗品管理制度

𐟓ˆ 固定资产管理全攻略 𐟓ˆ 𐟔 固定资产管理规范： 1️⃣ 制定详细的固定资产管理规范，明确管理流程和责任分工。 2️⃣ 建立资产采购申请流程，确保采购活动合规且高效。 3️⃣ 定期检查和维护固定资产，确保其良好运行和延长使用寿命。 4️⃣ 定期进行资产盘点，确保账实相符，并合理计提折旧。 𐟓Š 固定资产管理系统：基础信息：记录固定资产的详细信息，包括名称、规格、数量等。明细数据：追踪固定资产的购入、使用、维修和处置等历史记录。分析报表：生成各类分析报表，帮助企业了解资产状况和优化管理。物料清单：管理固定资产的物料清单，确保采购和库存的准确性。 𐟛 ️ 低值易耗品与办公用品管理：制定低值易耗品与办公用品的管理制度，明确采购、验收、发放和使用流程。建立合格供方名册，确保采购质量和成本效益。定期进行低值易耗品与办公用品的盘点和库存管理，确保账实相符。 𐟓‹ 资产购入、变更和处置流程：购入流程：申请、审批、采购、验收、入库、领用等步骤。变更流程：调拨、报废、清理、归还等步骤。处置流程：出售、捐赠、维修等步骤。 𐟓Š 盘点与折旧：成立盘点小组，制定盘点计划，确保资产整理和盘点核查的准确性。根据资产的使用情况和折旧政策，合理计提折旧，确保资产价值的准确反映。 𐟓š 固定资产台账：建立固定资产台账，记录资产的详细信息、分类、原值、存放地等。定期更新台账信息，确保数据的准确性和完整性。

𐟓椽Ž值易耗品管理新规 𐟓为加强低值易耗品的管理，公司特制定以下制度： 𐟔一、管理范围：包括办公用品、生产及售后消耗品等，分为印刷品、消耗品等五大类。 𐟛️二、采购与入库：物品采购需填写申购单，经综合部汇总、财务部审核后购买。采购需遵循节省成本、价廉物美原则。物品入库时，需办理相关手续并登记帐目。 𐟓椸‰、领用与管理：在库物品由综合部保管，可定期或随时领用，并登记。报废物品由部门自行处理，职工调离时须归还管制品，否则将按规定折价赔偿。 𐟛᯸四、发放标准：公司制定劳保用品发放标准和使用期限，定期向员工发放。 𐟓Š五、监督与执行：综合部负责人应定期检查物品采购、库存、发放等情况，确保库存资金最小化，降低管理费用。此制度由综合部解释、补充并执行，经公司总经理批准实施。𐟓

办公用品管理制度一、公司员工可根据工作需要到行政部领取办公用品。特殊性能、高价位的物品应由部门填写“办公用品采购申请单”，上报行政部，经总经理批准后予以购买。低值易耗品（50元以下）行政部可根据实际情况采购办理。二、行政部应选择价廉物美适用的物品。做好物品入库清单、领用登记清单等。定期盘点与财务部核对，做到帐物支出平衡。三、为了杜绝浪费，节约开支，对某些物品采取以旧换新的办法，如：笔、计算器、订书机、剪刀、热水瓶等。对非正式文件的复印或传真，尽可能使用废纸张（只用过单面）。本制度自2017年元月10起开始执行。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电子有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

办公耗材指南：固资低耗 𐟓š 为了提升企业资产管理水平，规范资产管理流程，降低管理难度，特制定本《办公耗材管理指南》。 𐟔 固定资产与低值易耗品的定义：固定资产：指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等，单位价值在2000元以上，使用年限超过2年。低值易耗品：指单位价值在500元以下或使用年限较短（一般在一年以内）的物品，重复使用且保持原实物形态的能独立发挥作用的物品。 𐟓Š 固定资产与低值易耗品的特点：固定资产：使用时间长、价值大、投资回收期限长、投资回收点分次等。低值易耗品：价值低、品种多、数量大、易损耗，购置报废频繁，流动性强、风险性大，管理难度大，易产生管理漏洞。 𐟓‹ 固定资产与低值易耗品的分类：固定资产分为：房屋及建筑物、动力设备、传导设备、机器设备、生产工具、仪器仪表、运输设备、管理工具、其他资产等九大类。低值易耗品分为：一般办公用具、专用工具、替换设备、管理用具、劳保用品、其他资产等六大类。 𐟓… 固定资产与低值易耗品的使用期限：固定资产：房屋、建筑物为20年；飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备为10年；与生产经营活动有关的器具为5年；飞机、火车、轮船的运输工具为4年；电子设备为3年。低值易耗品：使用年限一般在一年以内，但分情况也可以多年使用，如办公桌等。 𐟓š 低值易耗品的台帐建立：使用部门资产管理员负责低值易耗品台账的建立，按照领用部门或按专用工具的使用人进行登记管理。台账要写明低值易耗品的类别、品名、生产商或销售商、存放地点以及现状等。各部门资产管理员建立“低值易耗品管理台账”，并将责任落实到具体的使用人，及时登记增加减少的低值易耗品。低值易耗品管理责任人为使用部门的第一负责人，对部门的低值易耗品的购置计划的真实性负责，对部门在用低值易耗品的安全性、完整性负责。 𐟓栤𝎥€𜦘“耗品的库房管理要求：低值易耗品的领用分为新增领用和“以旧换新”领用。财务部根据配备标准和使用年限标准等规定，来判断和确认部门新增低值易耗品的情况。属于新增的，只须持“低值易耗品领用单”经相关领导签字批准后直接到仓库领取。属于“以旧换新”领取低值易耗品的，既要持新低值易耗品的领用单，也要持旧低值易耗品以及旧低值易耗品的报废单，同时到仓库办理领取手续。库管员根据“以旧换新”制度收回的废旧低值易耗品，要建立辅助账登记管理。如果酒店其它地方可以再次利用的，不用再办理入库或领用的正式手续，但必须在填写普通领用单，并由保管员建立备查簿。对确实没有使用价值或继续放置的必要的废旧低值易耗品，由库管员提出申请，经财务部、使用部门、工程部门、质检共同确认后，可以按废旧物资销售或报废处理。 𐟓‹ 低值易耗品的购置与入库：由所在部门填制“低值易耗品购置申请审批表”，按要求提交所购低值易耗品的数量及计算依据，经部门经理及总经理批准后，交财务部备案，由采购部联系厂家安排制作。低值易耗品购入后，统一由酒店财务及申请部门负责验收，申请部门验收质量是否达到使用要求，财务部负责核对数量是否与申请表上数量、类别一致。

𐟏奌𛩙⥌𛥭樣…备管理制度全览𐟓– 𐟔 探索医院医学装备管理的奥秘，从大型医用设备配置到低值易耗品采购，每一环节都严谨而精细。 𐟒‰ **大型医用设备管理**： - 严格遵循卫健委的相关规定，配置大型医用设备。 - 设备购置需经过专家论证和审批，确保安全与效益。 - 上岗人员需接受培训，取得相应资质。 𐟓株*医疗设备与低值易耗品采购**： - 科室更新或新增设备，需书面上报医学装备科。 - 单价在八百元以下、使用年限在一年以上的低值易耗品，增加数量需经任务部门签署意见。 - 未经批准，科室或个人不得自行采购。 𐟔砪*仪器设备操作规程**： - 操作人员应熟悉设备基本原理、操作程序及注意事项。 - 设备在使用中出现故障，应立即停机处理。 - 定期维护保养，保持设备良好状态。 𐟛᯸ **设备质量管理**： - 健全设备质量管理，明确责任到人。 - 采购医疗设备时，应多方掌握信息，了解产品性能。 - 严格验收制度，确保设备质量。 𐟓š **医疗设备资料管理**： - 设备资料及技术档案由专人负责管理。 - 借阅资料需办理登记手续。 - 新设备开箱验收时，应收集资料并及时归档。 𐟔’ **医疗设备安全管理**： - 认真学习相关法律法规和安全制度。 - 严格执行库房保管制度，确保物资安全。 - 对大型精密仪器，从运输到使用全过程需重视安全。 𐟒ᠪ*精密仪器和贵重器械管理**： - 专室存放、专人管理精密仪器和贵重器械。 - 严格实行双人、双锁管理，确保安全交接。 𐟚‘ **急诊急救设备管理**： - 科室抢救设备必须设有专人保管，定期维护。 - 对万元以上抢救设备随机附带操作规程。 - 各科室每月对急诊急救设备的保养和运行情况进行检查。 𐟛️ **特种设备管理**： - 加强特种设备如锅炉、电梯、压力容器的管理。 - 使用、维修技术人员需进行专业培训并取得资质。 - 严格执行操作规程，确保设备安全使用。 𐟒‰𐟓氟”簟›᯸𐟓š𐟔’𐟒ᰟš‘𐟛️ 这些管理制度共同构成了医院医学装备管理的完整体系，确保了医疗设备的合理配置、安全使用和高效管理。为患者的诊疗安全和医院的正常运行提供了坚实保障。𐟌Ÿ

𐟓š超详细财务制度管理范本 𐟓Œ第一章：总则确立财务管理的基本原则和目标，为整个财务制度提供指导。 𐟓Œ第二章：财务管理与会计核算体系详细描述财务管理和会计核算的职责、流程和规范。 𐟓Œ第三章：财务计划管理制定财务计划，包括预算、收入和支出计划等，确保财务活动的有序进行。 𐟓Œ第四章：资金管理规范资金管理流程，包括资金筹集、使用和分配，确保资金的安全和有效使用。 𐟓Œ第五章：固定资产管理明确固定资产的采购、验收、使用和处置流程，确保资产的安全和完整。 𐟓Œ第六章：低值易耗品及印刷品管理规范低值易耗品和印刷品的采购、领用和报废流程。 𐟓Œ第七章：费用开支管理制定费用开支的标准和审批流程，确保费用的合理性和安全性。 𐟓Œ第八章：财务开支的控制及审批权限明确财务开支的审批流程和权限，防止财务风险。 𐟓Œ第九章：物资采购管理规范物资采购流程，包括供应商选择、采购计划、合同签订等。 𐟓Œ第十章：合同管理明确合同管理的职责、流程和规范，确保合同的履行和权益保护。 𐟓Œ第十一章：关于处理会计核算若干问题的规定针对会计核算中的特殊问题，制定明确的处理规定。 𐟓Œ第十二章：财务部单据流程规范详细描述财务部单据的流程和规范，确保单据的准确性和完整性。 𐟓Œ第十三章：财务工作交接及其档案管理明确财务工作交接的流程和档案管理的要求。 𐟓Œ第十四章：附则补充说明其他未尽事宜。

𐟓椽Ž值易耗品管理全攻略𐟓 𐟔 你是否对低值易耗品的管理感到困惑？别担心，这里有一份详尽的指南帮助你！ 𐟓Œ **低值易耗品定义**：单位价值在10元以上、2000元以下，使用年限在一年以内，不能作为固定资产的劳动资料。 𐟓株*适用范围**：包括通用工具、专用工具、替换件、周转材料、管理用具、劳动用品等。 𐟓 **账务处理**： 1️⃣ 购进时，借“周转材料-低值易耗品-在库”，贷“银行存款”。 2️⃣ 领用时，借“周转材料-低值易耗品-在用”，贷“周转材料-低值易耗品-在库”。 3️⃣ 按次分摊，借“制造费用/销售费用”，贷“周转材料-低值易耗品-摊销”。 𐟛 ️ **管理原则**：账账、账卡、账实三相符，做到日清、月结和季度盘存。采用计划与核算、控制与监督的管理原则。 𐟑堪*相关部门职责**：生产设备部负责计划管理、过程控制；仓库保管员负责验收、保管与发放；核算员负责台账登记、核算管理；使用部门负责具体管理；财务部门负责数量核算、控制与监督。 𐟓‹ **计划管理办法**：遵循“事前预测、事中控制和事后检查”的原则，由生产设备部统筹实施。包括调查核实、分析总结、拟订落实等步骤。 𐟓š **仓储管理办法**：包括低值易耗品的入库流程和出库流程。入库时要严格执行验收入库制度，出库时要遵循配备标准和使用期限标准。 𐟒ᠪ*小贴士**：在实际管理中，要密切关注低值易耗品的使用情况，定期进行盘存和审核，确保管理的规范性和有效性。希望这份指南能对你的低值易耗品管理工作有所帮助！𐟒𜰟“š

𐟓‹固定资产盘点通知：明确目标，全面检查𐟔 𐟓… 各位同事注意啦！为了加强公司固定资产管理，提高使用效率，并确保资产的安全与完整，根据公司2月20日办公会议的要求，我们决定在3月份开展一次全面的固定资产盘点检查工作。以下是具体的工作安排和要求，请认真阅读并执行。 𐟓 工作目标核实财产，确保账实相符；对所有固定资产进行登记造册，处理残损报废资产，并调查以前购置固定资产的去向；建立健全固定资产管理制度，防止资产流失，保证资产的安全和完整。 𐟔 检查对象集团所属各单位所使用的房屋及建筑物、生产设备、交通工具、工器具、电子设备、办公设备及其他辅助设备；单位价值在2000元以上且使用期限超过一年的资产或设备；单位价值在300元以上2000元以内，使用年限超一年并在使用过程中物质形态不变的各类低值易耗品。 𐟓‹ 检查内容核对固定资产登记明细账，确保财务登记明细账与实物清点数量一致；核实资产调动、处置等手续；检查各单位所属固定资产的保管、维护和使用情况。 𐟓… 工作安排摸底清理统计阶段（即日起至3月5日）：各单位指定专人负责本单位固定资产的登记造册，并与财务部核对资产账实情况，提出处置意见，在3月5日前上报集团资产部。清理核查阶段（3月6日至3月15日）：集团资产部会同财务部、办公室组织人员核实，确保账实相符，并对核查结果签字确认。处理及完善阶段（3月16日至3月30日）：集团资产部根据盘点检查结果提出具体处理意见，经批准后交由财务部进行相应账务处理。各单位认真总结，改善管理措施。 𐟓 工作要求各单位在集团的统一布置下，高度重视，并指定专人负责建立固定资产明细台帐，详细记录固定资产使用情况和责任人；对于不在原属单位的固定资产要补报填写固定资产调拨单，转交给现有单位负责管理存档；对已损坏或丢失的资产，要如实写明情况，如因保管不当，应追究直接责任人及负责人的经济责任；对本次清查登记不到位、落实不力的单位将在全集团通报批评；对不配合本次检查的单位，集团将追究责任人和单位负责人的责任，给予处罚，并记入年底考核。 𐟓„ 附件固定资产盘点登记表固定资产调拨单 𐟓⠨﷥„位同事务必认真执行，确保本次固定资产盘点检查工作的顺利进行。谢谢配合！

𐟓‹财务报销全攻略 𐟤”公司的费用报销太乱怎么办？别担心，我们为你提供了一套清晰的财务报销制度和流程！ 𐟓Œ第一章：前言我们明确了财务报销及付款管理制度的目的和背景，为后续章节的展开奠定了基础。 𐟓Œ第二章：管理原则我们遵循合理、合法、透明的管理原则，确保每一笔报销都符合公司规定。 𐟓Œ第三章：授权审批权限规定明确各级人员的审批权限，确保每一笔报销都经过适当的审核。 𐟓Œ第四章：报销及付款流程详细描述了报销及付款的流程，包括提交报销申请、审批流程、付款及结算等环节。 𐟓Œ第五章：报销及付款时效规定了报销及付款的时效性，确保流程的高效进行。 𐟓Œ第六章至第九章：各类费用报销规范对低值易耗品、日常费用、业务提成等各类费用进行了详细的规定，确保每一笔费用都得到合理的报销。 𐟓Œ第十章：发票规范明确了发票的开具和保管要求，确保报销的合规性。 𐟎‰通过这套财务报销制度和流程，我们可以更好地规范公司的报销行为，提高财务管理效率！快来看看吧！

𐟓 财务报销与管理制度全攻略 𐟓ˆ 𐟓Œ 第一部分：日常费用报销管理制度 1️⃣ 日常费用类别：包括差旅费、电话费、交通费、快递费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费、会议费等。 2️⃣ 报销流程：申请人填写《费用报销单》，附上相关票据和审批通过后的《采购申请单》，经部门负责人、财务部门和总经理签字后，到出纳处报销。 3️⃣ 报销要求：报销人必须提供日期、品名、单价、数量、金额等项目齐全的票据，金额准确，大、小写一致。票据上不能列明所购商品明细的，需由供货单位提供供货清单，清单上需盖有供货单位印章。 4️⃣ 及时性要求：当月发生的费用在次月月底前报销，以发票上注明的日期为准。 𐟓Œ 第二部分：采购流程管理制度 1️⃣ 采购申请：申请人填写《采购申请表》，经部门负责人和总经理签字后，交由采购部门统一采购。 2️⃣ 付款申请：申请人填写《付款申请单》，经部门负责人和财务部门签字后，交由出纳处拨款。 3️⃣ 采购报销：申请人整理报销单据并填写《费用报销单》，附上《采购申请单》和审批通过后的《付款申请单》，经部门负责人、财务部门和总经理签字后，到出纳处报销。 𐟓Œ 第三部分：业务招待管理制度 1️⃣ 业务招待原则：可招待可不招待的，不招待；可陪同可不陪同的，不陪同；可发生可不发生费用的，不发生。 2️⃣ 业务招待对象：与公司发生业务往来的重要客户和供应商；为公司提供上市或其他战略服务的服务机构；对公司业务或其他方面有重要影响的机构或个人。 3️⃣ 业务招待申报：申请人填写《业务招待申请表》，报请上一级主管审核，经总经理审批签字后方可招待。邮件形式申请的，需在邮件正文列明《业务招待申请表》所述内容，在报销时打印相关邮件。 4️⃣ 招待费用核销：招待申请人完成招待任务后，应当于五个工作日内填写《费用报销单》，附上招待费用发票和《招待申请表》或相应邮件，经由主管领导核准，财务部会计审核，报总经理审批后，进行核销付款。 𐟓Œ 第四部分：差旅费管理规定 1️⃣ 差旅费用标准：经理及以上人员住宿标准为500元/天，主管及以下人员住宿标准为400元/天。市内交通费用凭票核销（滴打车需附行程单）。 2️⃣ 差旅费用核销：出差人员餐费以差旅津贴形式核发，超过以上标准的，由本人自行承担。出差结束后应于一个月内填写费用报销单，财务部负责账务清算，款项核销采取“多退少补”原则。 𐟓Œ 第五部分：印章管理制度 1️⃣ 印章申请流程：申请人填写《印章申请表》，报请上一级主管审核，经总经理审批签字后方可申请印章。临时特殊情况下发生的接待需求，可以通过电话或微信方式向总经理请示后先行招待，招待完毕后进行费用报销前，须补《业务招待申请表》总经理审批签字后方可报销。 2️⃣ 印章使用规范：签订合同及其他协议申请印章为合同章；以公司对外的事宜（如授权书、介绍信等）为公章；收据和公司票据为财务章和法人章；发票开具为发票专用章。

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